ISO质量管理体系之质量管理控制（zhì）程序

1 目的

为保证对质量记（jì）录进行有效（xiào）控制为（wéi）质量（liàng）改进提供参考和为（wéi）质（zhì）量管理体（tǐ）系运作提供证据，特制订（dìng）本程序。

2 适用范围

适用于质量管理体系运作中产生的各（gè）种质（zhì）量记录的管理。

3 定义（yì）

无

4 职（zhí）责和（hé）权限

4.1 各相关部门按照文件填写（xiě）质量记录（lù）并负责质量记录的管理。

5 流（liú）程图

5.1 质（zhì）量记录控制程序流程图 (附件（jiàn）1)

6 作业内容

6.1 质量（liàng）记录的产（chǎn）生

6.1.1 凡质量管理体系文件（jiàn）中规定格式的表单。

6.1.2 其它相关内（nèi）部、外（wài）部沟通记录。

6.2 质量（liàng）记录的管理

6.2.1 记录质量管理（lǐ）体（tǐ）系（xì）运行和（hé）结（jié）果的质量（liàng）表单，应设计成固定的表单格式，并编号管制，便于表单管理的统（tǒng）一（yī）性。

6.2.2 本公（gōng）司质量管理体系使用之（zhī）表单由各部门（mén）自行保存（cún），使（shǐ）用时需向仓库申领。

6.2.3 所（suǒ）有表单的使用人员在使用前由该部门（mén）人员予以指导，杜（dù）绝表（biǎo）单的非预期使用。

6.2.4 本公司所使用质量表单统一登记于《质（zhì）量记录一览（lǎn）表》，并注明表（biǎo）单的编号保存部（bù）门、保存年限、名称等。

6.3 质（zhì）量记录保存

6.3.1 各种质量记录均须按规定（dìng）年限保存。

6.3.2 质量记（jì）录的编写（xiě）、编序、分类、整理

6.3.3 保管质量记录的部门要定期将每月的质量记录收集（jí）起来，按表单种类分类（lèi）并检（jiǎn）查（chá）是（shì）否完整（zhěng）。

6.3.3.1 质量记录按发生（shēng）日期先后排序。

6.3.3.2 每月（yuè）的各分（fèn）类报（bào）表及日常用表单标识后，装（zhuāng）订成册，其它记录按年度分类（lèi）管理。

6.3.4 质量记录（lù）须（xū）存放于适（shì）宜的贮（zhù）存环境和易存易取的场所（suǒ），并防止其在规定的保存期（qī）内损坏、变质和（hé）丢失。

6.4 质量（liàng）记录的（de）修改

6.4.1 质量记录（lù）填（tián）写时不可使用铅笔（bǐ）及红色墨水笔且内容不允许随意涂改。

6.4.2 确需修改补充内容时，由原记录填写人将修改内容划掉，在其上方填写正（zhèng）确（què）内（nèi）容并（bìng）签名确认。

6.5 归（guī）档方式

6.5.1 各职（zhí）能责（zé）任人员（yuán）需将（jiāng）收集（jí）存档之（zhī）记录作适应整（zhěng）理。

6.5.2 封闭式旧（jiù）档记录（lù）需经批准后方可调阅（yuè）。

6.6 外来质量记录管理

6.6.1 供（gòng）应商及客户之质量记录由相关部门妥善保存。

6.6.2 若有（yǒu）必（bì）要应分发相关部（bù）门（mén）存档。

6.6.3 原件由责任部门（mén）存档。

7 相关文件

7.1《文件与资料（liào）控（kòng）制程序》  

8 相关附件

  附件1: 质量记录控（kòng）制流程（chéng）图（tú）

附件（jiàn）2:《质量（liàng）记录一览表》   ANE-QRP-006

附（fù）件1：质量记录控制流程（chéng）图（tú）

责任单位                     流（liú）程（chéng）图                  参考表单

相关部门                                           《质量记录一（yī）览表》

相关部门（mén）编号

相关人员（yuán）

相关部门

相关部门

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