ISO质量管理体系之质量管（guǎn）理控（kòng）制程序

1 目的

为（wéi）保证（zhèng）对质量记（jì）录（lù）进行有效控制（zhì）为质量改（gǎi）进（jìn）提供参（cān）考和为质量（liàng）管理体系运作（zuò）提供（gòng）证据，特制订本程序。

2 适用（yòng）范围（wéi）

适用于质量（liàng）管理体系运作中产生的各（gè）种质（zhì）量（liàng）记录的管理。

3 定义

无（wú）

4 职责和（hé）权限

4.1 各（gè）相关部门按照文件填写质量（liàng）记录并负（fù）责（zé）质量（liàng）记录的管理。

5 流程图

5.1 质量记录控制程（chéng）序（xù）流程图 (附件1)

6 作业内容

6.1 质量记录的产生

6.1.1 凡质（zhì）量（liàng）管理体系文件中（zhōng）规定格式的表（biǎo）单。

6.1.2 其它相关内部、外部沟（gōu）通记录。

6.2 质（zhì）量记录的管理

6.2.1 记录（lù）质量管理体系运行和结果的（de）质量表单（dān），应设计成固定的表单格式，并编号（hào）管制（zhì），便于表单管（guǎn）理的统一性。

6.2.2 本公司质量管（guǎn）理体系使用之（zhī）表单由各部门自行保存，使用时需向仓库申领。

6.2.3 所有表单的使用人员（yuán）在使用（yòng）前由该部门人员予以指导（dǎo），杜绝表单的（de）非预（yù）期使用（yòng）。

6.2.4 本公司（sī）所（suǒ）使（shǐ）用质量表单统一登记于《质量（liàng）记录一览表》，并注明（míng）表单的编号保存部门、保（bǎo）存年（nián）限、名（míng）称等。

6.3 质量记录保存

6.3.1 各种（zhǒng）质量（liàng）记录（lù）均须按规定年限保存。

6.3.2 质量记录的编写、编（biān）序、分类、整（zhěng）理

6.3.3 保管质（zhì）量记（jì）录的部门要定期将每月的（de）质量（liàng）记（jì）录收集起来，按（àn）表（biǎo）单种类分（fèn）类并检查是否完整。

6.3.3.1 质量记录按（àn）发生日期先后排序。

6.3.3.2 每月的各分类（lèi）报表及日常用表单标识（shí）后，装订成册，其它（tā）记录按（àn）年度分类（lèi）管理。

6.3.4 质量记（jì）录须存放（fàng）于适宜（yí）的贮（zhù）存（cún）环境（jìng）和（hé）易（yì）存易取的场所，并（bìng）防止其在规定的（de）保存期内损（sǔn）坏、变质和丢失。

6.4 质量记录的修（xiū）改

6.4.1 质量记录填写（xiě）时不可（kě）使用铅笔（bǐ）及红（hóng）色墨水笔且内容不允许随意涂改。

6.4.2 确需（xū）修（xiū）改（gǎi）补充内容时（shí），由原记录（lù）填（tián）写人将修（xiū）改内容划掉，在其（qí）上（shàng）方填写正确内容并签（qiān）名确认。

6.5 归档方式

6.5.1 各（gè）职能（néng）责任人员需（xū）将收集存档之记录作适应整理（lǐ）。

6.5.2 封闭式旧档（dàng）记录需经批准后方可调阅。

6.6 外来质量记录管（guǎn）理

6.6.1 供应商及客户之（zhī）质量（liàng）记录由相关（guān）部门妥善保存（cún）。

6.6.2 若（ruò）有必要应分发相关部门存档。

6.6.3 原件由责任部（bù）门存档。

7 相关文件

7.1《文件与资料控制程（chéng）序（xù）》  

8 相关附件

  附件1: 质量记录控制（zhì）流程图

附件2:《质（zhì）量记录一览表》   ANE-QRP-006

附件（jiàn）1：质量（liàng）记录（lù）控制流（liú）程图

责任单位                     流程图                  参考表单

相关部门                                           《质量记录一览表》

相关部门编号

相关人员

相关（guān）部门（mén）

相关（guān）部（bù）门

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